Proveedores

Define parámetros de proveedores de bienes y servicios que permiten la automatización de los procesos de compra, inventarios, cuentas por pagar y contabilidad.

Relación Proveedor-Artículo

Establece la relación entre el código del artículo del proveedor y el código del mismo artículo en AdvantaTMB, si es que son diferentes; y permite asociarle información adicional.

Cotizaciones de Compra

Registra las condiciones comerciales de compra de un bien o servicio con un proveedor durante un periodo determinado. Si es necesario se puede configurar para que pasen por un proceso de aprobación antes de ser usadas en requisiciones u ordenes de compra.

Requisiciones de Compra

Cualquier usuario con acceso a AdvantaTMB puede registrar sus necesidades de compra. Sólo el usuario que realiza el registro y el comprador asignado pueden modificar o borrar la requisiciones que se generan.

Confirmación de Requisiciones

Permite que el comprador asignado confirme y programe la requisición de compra. Se selecciona el proveedor definitivo y las condiciones comerciales.

Aprobación de Requisiciones

Existen hasta 10 niveles de aprobación considerando monto de la compra, esto es, según el monto de la compra se puede configurar AdvantaTMB para que apruebe la compra de uno a diez aprobadores. En la pantalla de aprobación aparecerán en forma automática las requisiciones confirmadas que el usuario debe aprobar.
La aprobación puede estar sujeta a un monto presupuestado según la cuenta contable asociada ¡Nuevo v. 7.0!.

Incluir Requisiciones en Ordenes de Compra

Incluye en órdenes de compra las requisiciones aprobadas de una forma fácil y ágil.

Seguimiento de Compra

Para artículos cuyo proceso de compra es relativamente largo, se puede llevar un registro del proceso de compra en los puntos de evaluación definidos, desde el requerimiento de compra hasta recibir de conformidad las mercancías compradas.

Ordenes de Compra

Lleva el control total del proceso de compra estableciendo las condiciones comerciales. A través de la orden de compra se realizan los procesos de recibo de compra y el pago de la misma. De ser necesario, se le puede asignar una ruta de aprobación para aquellas ordenes de compra directas que no provienen de requisiones de compra.

Entradas de Inventario por Compra

Registra las entradas de los bienes o servicios comprados:

• Incrementa la cantidad recibida de la orden de compra.
• Incrementa el nivel de inventario de los bienes recibidos.
• Actualiza el costo promedio y ultimo del inventario por almacén.
• Registra el histórico de la transacción de inventario (Kardex)
• Registra la cuenta por pagar según condiciones comerciales en orden de compra.
• Para el caso de inventarios perpetuos registro contable del movimiento de inventario.

Ajuste Entrada por Compra

Corrige la cantidad recibida por compra ajustando todos los procesos.

Devoluciones de Compra

Registra las salidas de mercancías por el concepto de devolución de compra sin reemplazo:

• Incremento en la cantidad devuelta de la orden de compra.
• Decremento en el nivel de inventario de los bienes devueltos.
• Actualización del costo promedio del inventario.
• Registro del histórico de transacciones de inventario (Kardex)
• Registro de la nota de crédito por devolución.
• Para el caso de inventarios perpetuos registro contable del movimiento de inventarios.

Reportes

• Ficha de datos y General de proveedores.
• Cotizaciones de compra.
• Rutas de aprobación de requisiciones.
• Requisiciones por diferentes clasificaciones.
• Compras por proveedor, por número de parte, pendientes de recibo o recibos.
  
• Entradas por ordenes de compra.

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